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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005888
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 52.127.650
Nro. de Orden de Pago
20362
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.582.969
IVA
₲ 4.738.877
Retención DNCP
₲ 181.973
Retención IVA
₲ 1.421.663
Retención Renta
₲ 1.895.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
026/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239036
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.982.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.393.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf