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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002738
Nro. de Timbrado
17558710
Monto de la Factura
₲ 19.077.500
Nro. de Orden de Pago
27984
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.796.880
IVA
₲ 1.734.318
Retención DNCP
₲ 66.598
Retención IVA
₲ 520.295
Retención Renta
₲ 693.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
32/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-237908
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.873.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.042.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de bóvedas, cajas de seguridad y relojes temporizadores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf