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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001084
Nro. de Timbrado
17976757
Monto de la Factura
₲ 117.282.200
Nro. de Orden de Pago
29603
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.409.366
IVA
₲ 10.662.018
Retención DNCP
₲ 409.422
Retención IVA
₲ 3.198.605
Retención Renta
₲ 4.264.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
166/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-242137
Monto Contrato
₲ 6.694.470.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.678.979.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.230.487.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf