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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000216
Monto de la Factura
₲ 156.000.000
Nro. de Orden de Pago
1754
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.767.892
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 400.613
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-128941
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.168.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.767.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309602
Nombre de la Licitación
Adquisición de maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion