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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 1.999.868.765
Nro. de Orden de Pago
20225327
Fecha de Orden de Pago
27-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.827.806
IVA
₲ 181.806.251
Retención DNCP
₲ 7.054.083
Retención IVA
₲ 54.541.875
Retención Renta
₲ 54.541.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 90.903.126
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO T&I
RUC
80108068-1
Número de Contrato
7618
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176595
Monto Contrato
₲ 119.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.360.693.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.724.051.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande