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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 191.991.143
Nro. de Orden de Pago
20226891
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.114.824
IVA
₲ 17.453.740
Retención DNCP
₲ 677.205
Retención IVA
₲ 5.236.122
Retención Renta
₲ 5.236.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.726.870
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO T&I
RUC
80108068-1
Número de Contrato
7618
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176595
Monto Contrato
₲ 119.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.386.992.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.409.644.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande