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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0137027
Monto de la Factura
₲ 66.592.800
Nro. de Orden de Pago
20222659
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.725.575
IVA
₲ 6.053.891
Retención DNCP
₲ 234.891
Retención IVA
₲ 1.816.167
Retención Renta
₲ 1.816.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7898
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185210
Monto Contrato
₲ 2.594.526.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.426.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.875.779.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365996
Nombre de la Licitación
Lp1510-19.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande