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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 174.535.000
Nro. de Orden de Pago
20204537
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.399.277
IVA
₲ 15.866.818
Retención DNCP
₲ 615.633
Retención IVA
₲ 4.760.045
Retención Renta
₲ 4.760.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
7886
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185773
Monto Contrato
₲ 562.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.206.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357465
Nombre de la Licitación
Lp1508-19.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande