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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005472
Monto de la Factura
₲ 83.344.503
Nro. de Orden de Pago
20216502
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.504.460
IVA
₲ 7.576.773
Retención DNCP
₲ 293.979
Retención IVA
₲ 2.273.032
Retención Renta
₲ 2.273.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
7766
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180362
Monto Contrato
₲ 2.000.268.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.267.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.128.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande