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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 272.801.358
Nro. de Orden de Pago
20207384
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.558.977
IVA
₲ 24.800.123
Retención DNCP
₲ 962.245
Retención IVA
₲ 7.440.037
Retención Renta
₲ 7.440.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.400.062
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183514
Monto Contrato
₲ 50.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.860.217.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.751.854.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande