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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 256.326.462
Nro. de Orden de Pago
20194308
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.789.682
IVA
₲ 23.302.406
Retención DNCP
₲ 904.133
Retención IVA
₲ 6.990.722
Retención Renta
₲ 6.990.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.651.203
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7394
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169743
Monto Contrato
₲ 1.835.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.868.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.909.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande