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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 38.240.559
Nro. de Orden de Pago
20207488
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.281.619
IVA
₲ 3.476.414
Retención DNCP
₲ 134.885
Retención IVA
₲ 1.042.924
Retención Renta
₲ 1.042.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.738.207
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
7371
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169759
Monto Contrato
₲ 4.765.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.733.291.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.242.114.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande