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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 12.261.666
Nro. de Orden de Pago
20196785
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.992.250
IVA
₲ 1.114.697
Retención DNCP
₲ 43.250
Retención IVA
₲ 334.409
Retención Renta
₲ 334.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 557.348
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
7447
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169684
Monto Contrato
₲ 581.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.917.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.776.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande