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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 3.190.590
Nro. de Orden de Pago
20199654
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.005.304
IVA
₲ 290.054
Retención DNCP
₲ 11.254
Retención IVA
₲ 87.016
Retención Renta
₲ 87.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
7555/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171086
Monto Contrato
₲ 265.383.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.870.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.961.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande