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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 9.571.780
Nro. de Orden de Pago
20198641
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.015.920
IVA
₲ 870.162
Retención DNCP
₲ 33.762
Retención IVA
₲ 261.049
Retención Renta
₲ 261.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
7555/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171086
Monto Contrato
₲ 265.383.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.870.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.961.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande