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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 3.355.266
Nro. de Orden de Pago
20221749
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.417
IVA
₲ 305.024
Retención DNCP
₲ 11.835
Retención IVA
₲ 91.507
Retención Renta
₲ 91.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
7558/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171085
Monto Contrato
₲ 110.723.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.723.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.912.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande