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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 1.322.773.782
Nro. de Orden de Pago
2000000696
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.853.504
IVA
₲ 120.252.162
Retención DNCP
₲ 4.617.683
Retención IVA
₲ 36.075.649
Retención Renta
₲ 48.100.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 60.126.081
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
7615
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176240
Monto Contrato
₲ 44.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.786.290.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.347.199.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande