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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004988
Monto de la Factura
₲ 408.737.673
Nro. de Orden de Pago
20215878
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.422.177
IVA
₲ 37.157.970
Retención DNCP
₲ 1.441.729
Retención IVA
₲ 11.147.391
Retención Renta
₲ 11.147.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.578.985
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
7615
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176240
Monto Contrato
₲ 44.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.924.347.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.357.131.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande