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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 1.559.576.675
Nro. de Orden de Pago
2000000696
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.383.996.698
IVA
₲ 141.779.698
Retención DNCP
₲ 5.444.340
Retención IVA
₲ 42.533.909
Retención Renta
₲ 56.711.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 70.889.849
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
7615
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176240
Monto Contrato
₲ 44.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.786.290.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.347.199.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande