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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005091
Monto de la Factura
₲ 647.295.364
Nro. de Orden de Pago
20217767
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.282.640
IVA
₲ 58.845.033
Retención DNCP
₲ 2.283.187
Retención IVA
₲ 17.653.510
Retención Renta
₲ 17.653.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.422.517
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
7615
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176240
Monto Contrato
₲ 44.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.924.347.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.357.131.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande