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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 7.703.875
Nro. de Orden de Pago
20196792
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.906.313
IVA
₲ 700.352
Retención DNCP
₲ 27.174
Retención IVA
₲ 210.106
Retención Renta
₲ 210.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 350.176
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
7398
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174450
Monto Contrato
₲ 5.221.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.191.158.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.653.731.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande