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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 154.448.558
Nro. de Orden de Pago
20218580
Fecha de Orden de Pago
21-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.479.310
IVA
₲ 14.040.778
Retención DNCP
₲ 544.782
Retención IVA
₲ 4.212.233
Retención Renta
₲ 4.212.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
7919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185051
Monto Contrato
₲ 42.763.520.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.648.677.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.311.579.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369095
Nombre de la Licitación
Lp1539-19.Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande