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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003425
Monto de la Factura
₲ 97.175.931
Nro. de Orden de Pago
20199299
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.115.571
IVA
₲ 8.834.176
Retención DNCP
₲ 342.766
Retención IVA
₲ 2.650.253
Retención Renta
₲ 2.650.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.417.088
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
7395
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169750
Monto Contrato
₲ 2.238.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.237.681.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.020.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande