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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 134.963.388
Nro. de Orden de Pago
2020204
Fecha de Orden de Pago
04-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.125.695
IVA
₲ 12.269.399
Retención DNCP
₲ 476.053
Retención IVA
₲ 3.680.820
Retención Renta
₲ 3.680.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7676
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175709
Monto Contrato
₲ 1.418.953.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.417.620.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.295.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande