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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 208.545.760
Nro. de Orden de Pago
20202753
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.434.938
IVA
₲ 18.958.705
Retención DNCP
₲ 735.598
Retención IVA
₲ 5.687.612
Retención Renta
₲ 5.687.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7676
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175709
Monto Contrato
₲ 1.418.953.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.417.620.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.295.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande