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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 124.137.538
Nro. de Orden de Pago
20197924
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.928.533
IVA
₲ 11.285.231
Retención DNCP
₲ 437.867
Retención IVA
₲ 3.385.569
Retención Renta
₲ 3.385.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7676
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175709
Monto Contrato
₲ 1.418.953.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.417.620.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.295.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande