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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 218.732.469
Nro. de Orden de Pago
20208
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.030.078
IVA
₲ 19.884.770
Retención DNCP
₲ 771.529
Retención IVA
₲ 5.965.431
Retención Renta
₲ 5.965.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7676
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175709
Monto Contrato
₲ 1.418.953.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.417.620.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.295.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande