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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 301.380.745
Nro. de Orden de Pago
201910101
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.878.743
IVA
₲ 27.398.250
Retención DNCP
₲ 1.063.052
Retención IVA
₲ 8.219.475
Retención Renta
₲ 8.219.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7676
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175709
Monto Contrato
₲ 1.418.953.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.417.620.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.295.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande