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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021298
Monto de la Factura
₲ 248.160.000
Nro. de Orden de Pago
20203516
Fecha de Orden de Pago
30-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.648.672
IVA
₲ 22.560.000
Retención DNCP
₲ 875.328
Retención IVA
₲ 6.768.000
Retención Renta
₲ 6.768.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.100.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
7866
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183148
Monto Contrato
₲ 3.412.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.412.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.051.499.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356638
Nombre de la Licitación
Lp1478-19.Adquisición de Vehículos Convencionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande