- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 13.263.000
Nro. de Orden de Pago
20204740
Fecha de Orden de Pago
08-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.492.782
IVA
₲ 1.205.727
Retención DNCP
₲ 46.782
Retención IVA
₲ 361.718
Retención Renta
₲ 361.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7788
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184528
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.962.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.253.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande