- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 4.756.000
Nro. de Orden de Pago
2021503
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.479.806
IVA
₲ 432.364
Retención DNCP
₲ 16.776
Retención IVA
₲ 129.709
Retención Renta
₲ 129.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7788
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184528
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.962.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.253.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande