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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 58.700.257
Nro. de Orden de Pago
20212270
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.623.180
IVA
₲ 5.336.387
Retención DNCP
₲ 207.052
Retención IVA
₲ 1.600.916
Retención Renta
₲ 1.600.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.668.193
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7431/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173221
Monto Contrato
₲ 2.976.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.961.955.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.655.312.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande