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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 50.537.678
Nro. de Orden de Pago
20197984
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.305.651
IVA
₲ 4.594.334
Retención DNCP
₲ 178.260
Retención IVA
₲ 1.378.300
Retención Renta
₲ 1.378.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.297.167
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
7510
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169682
Monto Contrato
₲ 479.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.453.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.816.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande