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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000669
Monto de la Factura
₲ 24.651.438
Nro. de Orden de Pago
20197042
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.099.342
IVA
₲ 2.241.040
Retención DNCP
₲ 86.952
Retención IVA
₲ 672.312
Retención Renta
₲ 672.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.120.520
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7450
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169734
Monto Contrato
₲ 386.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.884.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.831.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande