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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 1.157.820.493
Nro. de Orden de Pago
20218390
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.037.954.495
IVA
₲ 105.256.408
Retención DNCP
₲ 4.083.949
Retención IVA
₲ 31.576.922
Retención Renta
₲ 31.576.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 52.628.204
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7616
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176238
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.992.034.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.887.041.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande