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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000765
Monto de la Factura
₲ 2.591.000
Nro. de Orden de Pago
20201387
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.533
IVA
₲ 235.545
Retención DNCP
₲ 9.139
Retención IVA
₲ 70.664
Retención Renta
₲ 70.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
7566
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171868
Monto Contrato
₲ 859.253.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.436.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.705.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341676
Nombre de la Licitación
Lp1391-18.Reparación y Mantenimiento de Camiones Convencionales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande