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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 110.562.236
Nro. de Orden de Pago
20205722
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.116.029
IVA
₲ 10.051.112
Retención DNCP
₲ 389.983
Retención IVA
₲ 3.015.334
Retención Renta
₲ 3.015.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.025.556
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7425
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170357
Monto Contrato
₲ 2.214.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.059.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.434.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande