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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 932.250
Nro. de Orden de Pago
20223271
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.737
IVA
₲ 84.750
Retención DNCP
₲ 3.288
Retención IVA
₲ 25.425
Retención Renta
₲ 25.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 42.375
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7425
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170357
Monto Contrato
₲ 2.214.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.059.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.434.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande