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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000580
Monto de la Factura
₲ 12.983.700
Nro. de Orden de Pago
20212814
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.639.533
IVA
₲ 1.180.336
Retención DNCP
₲ 45.797
Retención IVA
₲ 354.101
Retención Renta
₲ 354.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 590.168
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
7598
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173652
Monto Contrato
₲ 3.402.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.397.387.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.045.665.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande