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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 629.953.800
Nro. de Orden de Pago
2000000116
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.032.456
IVA
₲ 57.268.527
Retención DNCP
₲ 2.199.111
Retención IVA
₲ 17.180.558
Retención Renta
₲ 22.907.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 28.634.264
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7617
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176239
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.355.150.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.716.235.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande