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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 238.651.627
Nro. de Orden de Pago
2000017012
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.768.153
IVA
₲ 22.728.726
Retención DNCP
₲ 881.875
Retención IVA
₲ 6.818.618
Retención Renta
₲ 6.818.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.364.363
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7644
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-177344
Monto Contrato
₲ 1.879.184.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.505.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.633.355.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341699
Nombre de la Licitación
Lp1452-18.Ampliación y Adecuación de Alimentadores de Media Tensión VHA 03 y CON 01, en Distritos de Villa Hayes y Concepción, Departamento de Presidente Hayes y Concepción.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande