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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023759
Monto de la Factura
₲ 661.068.000
Nro. de Orden de Pago
20221706
Fecha de Orden de Pago
17-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.677.979
IVA
₲ 60.097.091
Retención DNCP
₲ 2.331.767
Retención IVA
₲ 18.029.127
Retención Renta
₲ 18.029.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
7747
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178074
Monto Contrato
₲ 23.798.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.797.200.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.415.231.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande