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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018099
Monto de la Factura
₲ 547.782.000
Nro. de Orden de Pago
20202469
Fecha de Orden de Pago
25-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.970.805
IVA
₲ 49.798.364
Retención DNCP
₲ 1.932.177
Retención IVA
₲ 14.939.509
Retención Renta
₲ 14.939.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
7747
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178074
Monto Contrato
₲ 23.798.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.797.200.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.415.231.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande