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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 88.931.263
Nro. de Orden de Pago
20214901
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.589.483
IVA
₲ 8.084.660
Retención DNCP
₲ 313.685
Retención IVA
₲ 2.425.398
Retención Renta
₲ 2.425.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.177.299
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7651
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175712
Monto Contrato
₲ 3.074.622.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.052.182.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.322.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande