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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 231.612.123
Nro. de Orden de Pago
20209495
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.161.776
IVA
₲ 21.055.648
Retención DNCP
₲ 816.959
Retención IVA
₲ 6.316.694
Retención Renta
₲ 6.316.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7651
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175712
Monto Contrato
₲ 3.074.622.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.052.182.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.322.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande