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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000761
Monto de la Factura
₲ 42.202.138
Nro. de Orden de Pago
20209374
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.751.346
IVA
₲ 3.836.558
Retención DNCP
₲ 148.858
Retención IVA
₲ 1.150.967
Retención Renta
₲ 1.150.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7651
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175712
Monto Contrato
₲ 3.074.622.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.052.182.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.322.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande