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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000674
Monto de la Factura
₲ 42.154.028
Nro. de Orden de Pago
20198014
Fecha de Orden de Pago
19-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.706.029
IVA
₲ 3.832.184
Retención DNCP
₲ 148.689
Retención IVA
₲ 1.149.655
Retención Renta
₲ 1.149.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7651
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175712
Monto Contrato
₲ 3.074.622.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.052.182.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.322.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande