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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 154.708.154
Nro. de Orden de Pago
20197925
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.723.830
IVA
₲ 14.064.378
Retención DNCP
₲ 545.698
Retención IVA
₲ 4.219.313
Retención Renta
₲ 4.219.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7663
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176715
Monto Contrato
₲ 1.155.817.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.309.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.217.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande