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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 54.838.713
Nro. de Orden de Pago
20202065
Fecha de Orden de Pago
28-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.654.080
IVA
₲ 4.985.338
Retención DNCP
₲ 193.431
Retención IVA
₲ 1.495.601
Retención Renta
₲ 1.495.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7674
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175699
Monto Contrato
₲ 818.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.376.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.851.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande