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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003109
Monto de la Factura
₲ 149.100.000
Nro. de Orden de Pago
2020459
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.441.356
IVA
₲ 13.554.545
Retención DNCP
₲ 525.916
Retención IVA
₲ 4.066.364
Retención Renta
₲ 4.066.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
7812
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182239
Monto Contrato
₲ 149.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.441.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356811
Nombre de la Licitación
Lp1499-19.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande